两个人开公司。如果其中一个人坚持让他安排所有的财务人员怎么办？
如果事先没有明确的讨论，没有书面的约定，只有两种解决方法:妥协，听他的。
分手，合伙经营公司，很多都是这样分手的。
互相安排人不是最好的，建议你学习掌握一些金融知识...此外，与他人合作的禁忌是缺乏公开性、不透明性和相互防御...所以选择志同道合的伴侣也很重要...如果一定要合伙，之前的合同要白纸黑字写清楚。毕竟要做强做大，必须双方共同努力，而不是各自防备。我祝你一切顺利
两个人合伙开店，其中一个人居然安排爱人负责公司。如果他的爱人真的有能力，那也没什么。雇个管理员也一样好。但是如果他没有能力，总是找你谈整件事，会影响公司的正常运作。最好和你的另一半谈谈，让他的爱人离开。毕竟创业是为了发展和盈利，一只老鼠搅起一锅汤。最终，你会迷失自我。如果合伙人不同意，你就要考虑退股了，否则你的朋友可能不会同意
正式公司财务人员配置和工作安排我是连锁休闲总公司的。财务人员如何调配，工作内容如何安排？如何根据实际情况配置没有标准，模仿不一定适用。
一切看你自己的经营情况。如果这五个会计的工作量能覆盖你现在所有的业务内容，而且会计工作质量得到了内部老板和外部税务局、审计事务所的认可，那你的设置就没问题，没必要做调整。
关键是要全面、准确、及时地应对经济业务。
元旦公司安排财务人员盘点。这是加班吗？当然，三倍工资。但不是所有单位都不会发，员工也不敢提。
两人合资公司，其中一人可以兼任财务人员吗？1随便找* * *金融。23万可以注册一般税务公司。3可以兼任财务。4 .开具发票并缴纳税款。哦，没有发票也没有税。
公司被举报少缴税单后，财务人员该怎么办？财务人员应积极配合税务机关的调查，查阅有关税收法规，为企业主提供合理合法的意见。
母女俩可以同时在同一家公司做财务人员，看企业性质，私企由老板决定。
一般来说，为了企业的安全，这样安排人员是不合适的。
两个人的公司，其中一个是法人，另一个想变更法人，怎么办？两个人讨论
如何在新公司的会议上为财务人员说好话？财务报销的支付系统
财务报销支付系统(试行)
一、准备金提取制度(试行)
1，为了加强公司备用金的管理，特制定本制度。
2.公司员工提取备用金必须事先征得部门负责人同意，然后填写付款申请(付款)单。付款申请(付款)单经借款人、部门负责人、财务经理、总经理签字批准后，可向财务部提款(采购的商品应附经批准的采购计划单)。
3.为加强货币资金管理，在提取备付金时，如果上次提取的备付金未结清，则上次提取的备付金未结清部分先从本次提取的备付金中冲抵。
4.提取备用金的人员应在业务办理完毕并到达公司后四天内提交账户进行验证。报销核销时，请附报销(支付)单复印件，用于核对货币资金的有效使用。提取备用金的人员未及时办理报销核销的，提取备用金未支付部分将在月底从其工资中扣除。
5.提取储备基金的程序如下:
借款人向部门负责人询问借款原因及金额，并填写请求(付款)单。
部门主管审核和财务经理签排名咖啡吗？
总经理签字和批准
从财务部撤出
第二，差旅费报销制度
1，为加强差旅费管理，特制定本制度。
2.员工应在到达公司后四天内根据出差标准填写出差报销单。
3.报销人所在部门负责人审核差旅费报销单的合理性，并签字确认报销。
4.财务部对报销单据的合法性进行审核，并在报销标准上签字确认。
5、总经理批准并签字。
6.报销人到财务部办理报销核销手续，核销备用金或提取现金。
7.差旅补助标准以公司规定为准。出差期间，如果有招待、住酒店含早餐或带餐飞行，则无权领取伙食补贴。
8.超过公司规定标准的差旅费不予报销，除非总经理在报销发票上签字认可。非法票据(如不符合国家会计法规要求的白条、收据等)不予报销。
9.每张乘车票(市内公交车除外)必须注明乘车日期和起止站点，车票的粘贴要按照相同的日期顺序，每张车票上要注明起止站点，方便票据审核，提高工作效率。
10.差旅费报销程序如下:
商务旅行者填写商务旅行报告和商务旅行报销单。
部门主管审核出差报销单的合理性，行政人员登记出差考勤。
财务部审核差旅费报销单据的合法性，并在报销标准上签字确认。
财务经理和总经理签字批准。
财务部处理报销、抵销或现金提取。
第三，邮电费报销制度
(一)标准制定的基本原则:
1，本标准是根据岗位需要制定的，岗位不是给人看的。如有岗位调整，从调整之日的次月起按新岗位标准执行。
2.不得突破本标准规定的标准。低于标准的，每月凭缴费清单到财务部门报销。超标的，自行缴纳。如果每月额度有节余，可以用到下个月。
3.在公司工作时尽量使用办公电话和磁卡电话进行业务联系，出差时充分利用房间电话和磁卡电话。产生的长途电话费可以凭电话费清单提交公司报销。
(二)手机费用报销标准请参照公司《固定电话和移动电话费用管理规定》。
(3)邮电费的报销程序如下:
公司制定邮电费(手机费、传呼机月租费、报销标准)，行政人员审核登记，财务审核，财务经理审批，总经理审批，报销人员到财务部报销。
四、其他费用报销制度(招待费、办公费、交通费等。)
1.所有需要支付的费用必须提前填写，并经部门主管或总经理批准。
2.费用发生后，经理、部门主管、总经理应在合法票据上签字批准。
3.报销人员凭费用申请(支付)单和已确认审批的合法票据到财务部办理报销手续。
4.其他费用报销程序如下:
报销人填写费用支付申请单(付款)
由部门主管、财务经理和总经理批准。
支付费用并索要合法票据
经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字认可。
财务部办理报销手续。
动词 （verb的缩写）支付请求系统
1.为规范公司付款申请流程，特制定本制度。
2、请款是指预付货款，支付货款欠款。
3.公司严格限制预付款业务。需要预付款时，经办人员凭购销合同填写付款申请单，付款申请单经经办人员、部门负责人、财务经理、总经理签字认可后，到财务部付款。
4.支付采购欠款，由经办人员填写付款申请单，经经办人员和部门负责人签字确认后，由财务部审核账目并确认后签字确认，经办人员请总经理签字批准。请将付款申请表提交给财务部进行付款。
5.如果客户直接取款，客户会开具收据，收据上必须加盖单位财务专用章或公章。经办人员会在回单背面签字确认客户回单的真实性，财务部会支付客户的款项。
6.负责人交的钱，负责人开具收据，部门负责人签字，财务部门把钱付给负责人。负责人在拿到客户的收据后，会换成他开具的收据。负责人必须在客户收据背面签字确认客户收据的真实性，客户收据必须加盖单位财务专用章或公章。
7.请按以下方式付款:
(1)提前还款流程:
经办人员根据合同填写付款申请表。
部门领导签字批准。
财务经理和总经理签字批准。
财务部根据合同和付款申请单办理付款，并复印合同以备后期付款验证。
客户直接收款，凭加盖公章、经理签字的收据付款；由经理领取的，由经理开具收据，经部门负责人签字认可后，由财务支付。
代理商拿到客户的收据后，会签字，换成收款的收据。
(2)请支付以前购买的欠款:
经办人员应按合同规定的付款时间填写付款申请表。
部门领导签字批准。
核对财务账目是否正确，并签字确认。
财务经理和总经理签字批准。
财务部根据付款申请单办理付款。
客户直接收款，凭加盖公章、经理签字的收据付款；
由经理领取的，应由经理开具收据，部门负责人签字认可，并进行财务支付。
经办人员在取得客户收据后，签字，换取收款款项收据。