物业公司物资管理制度范文
《物业公司物资管理条例》范本1
1，用途
规范物业管理公司材料物资的采购、入库、保管和领用管理，防止损耗，有效控制生产成本。
2.适应范围
物业管理公司下属的各部委和社区管理处。
3、材料采购流程及管理
采购程序:物业管理公司下属各部门、小区管理处需要材料时，由代理人填写《物品三方采购单》，注明数量、规格、特殊要求和用途，经部门负责人批准后提交。一份由采购部保存，另外两份提交给物资装备部。物资部收到采购单后转发给财务部，财务部审核、询价、定价，分管财务的领导审批并下发一份给财务部。特殊情况急需的小件物品可以直接向采购员说明，采购员会请示分管领导购买，事后再办理相关的出入库手续。采购部门在报购商品前应合理计算材料需求，防止超购，并检查所需商品是否存放在材料仓库，避免积压。
4.采购报销流程:采购员根据审批后的请购单采购货物后，交由库管员按分类仓库验收入库，并通知原采购部货物已入库。采购员将仓库检验员签字的物料验收单第二联即采购报销凭证连同发票交集团财务部报销。大宗或大额项目的订单，应按签订经济合同的审批程序办理。
5、材料管理
固定资产管理:对所有固定资产进行登记，根据资产分类，归物业管理公司管辖，集团财务部监督；部门领用需要走领用手续，并执行？谁拿，谁保管，谁负责？原则；固定资产在部门间转移时，由综合服务部承办转移手续，明确保管责任；为使固定资产账目符合事实，固定资产每年清点一次，时间为每年10月，由综合服务部牵头，物业公司领导主持；无修复价值和使用价值的损坏，按材料报废和验证规定处理；固定资产的折旧年限由本集团确定。
其他物品管理:物业管理公司物品仓库负责物品和办公用品的管理，履行物品出入库手续。
6.领料程序:部门根据工作需要，填写三方领料单，注明用途和项目名称，经部门负责人批准，领导签字，一份由领料部门留存；一联仓库会计凭证；一联报财务部进行核算；物品仓库管理的物品，属于低值易耗品的，可以直接签收，编目领用；特殊工种人员(如水管工、维修工)领取各种工具时，除了按领取程序填写领料单外，仓库保管员还应填写自己携带的工具领取登记簿，反映和记录自己领取和保管的各种工具。离职或换工作时，需要根据工具领用登记簿的记录，将自己使用和保管的工具(如有丢失，应进行赔偿)全部上交，才能办理离职手续。
7、材料报废核销规定
凡变质、过期、余料、损坏无法修复的物品和设备，需按以下程序处置:部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后上报财务部；财务部收到申请表后，派人进行现场鉴定，提出处理意见，报总经理批准；经批准后，财政部门将对废品收购单位和个人进行现场检查、定价、过磅、库存收购和废品处理。
将所有收入上交财务部；没有回收价值的，审批后按垃圾处理。
8、材料仓库管理制度
仓库内的物料必须分类堆放，品种出料有序，便于收发库存。
防潮防潮物品要放在高处，堆放的地面要有防潮垫和覆盖措施。应采取防尘、防霉、防变形措施，定期改善仓库环境卫生，保持物品堆放整齐，库区清洁。
易燃易爆物品应符合公安消防管理规定，有独立的库房，有重点管理，有足够的消防器材。
提高警惕，关紧门窗，做好防盗防盗工作，确保仓库物资安全。仓库设在重要的地方，防止闲散人员或陌生人在仓库内聊天、逗留。
物业管理公司物资管理条例范文2
一.目的
规范物业管理公司的采购流程，明确采购责任，控制采购过程，确保采购的物资和服务符合公司规定的要求，以确保公司利益。
二、适用范围
物业管理所需的所有物资的采购活动(如工程启动物资、工程维护、维修、保洁、消防、安保、绿化、相关部门所需物资等。).
三。责任
1.各物业管理处:物业主管负责制定采购计划申请，协助材料盘点和库存保管；
2.管理部:负责审核采购计划，包括计划内和计划外的物资采购申请。
四。采购材料的分类
A类:办公、劳保用品及日常消耗品(如维修材料、农药等。)的下属部门的各种属性，有单价
B类:办公设备、办公家具等固定资产，单价？1000元还是？5000元
特殊类:大型固定资产，单价> 5000元
动词 （verb的缩写）采购、仓储和报销流程
1.申请购买
各物业管理处负责人根据材料的预计消耗量和下月月底的库存情况，一般在每月25日前使用采购申请单。
一.目的
规范物业管理公司的采购流程，明确采购责任，控制采购过程，确保采购的物资和服务符合公司规定的要求，以确保公司利益。
二、适用范围
物业管理所需的所有物资的采购活动(如工程启动物资、工程维护、维修、保洁、消防、安保、绿化、相关部门所需物资等。).
三。责任
1.各物业管理处:物业主管负责制定采购计划申请，协助材料盘点和库存保管；
2.管理部:负责审核采购计划，包括计划内和计划外的物资采购申请。
四。采购材料的分类
A类:办公、劳保用品及日常消耗品(如维修材料、农药等。)的下属部门的各种属性，有单价
B类:办公设备、办公家具等固定资产，单价？1000元还是？5000元
特殊类:大型固定资产，单价> 5000元
动词 （verb的缩写）采购、仓储和报销流程
1.申请购买
各物业管理处负责人根据材料的预计消耗量和下月底的库存，向合格供应商采购。一般在每月25日前持购买申请表购买的。严格控制开支在计划范围内。
对采购物资有质量保证要求的贵重物资应签订合同和协议，并接受评审。
因特殊情况需要增加计划支出或超计划支出的，物业管理处应申请追加预算，并详细说明理由。
采购人在支付费用和采购材料前需要借款时，经办人填写借款单，经街道主任审批后，由财务部根据相关合同和协议办理借款。
5.材料仓储
采购的材料由提出采购计划的物业经理和材料经理验收。检验合格后，办理入库手续，填写领料单，并留有记录。
材料采购入库后，材料领用时，填写材料领用单，进行登记，建立材料台帐。
报销
合格材料接收入库后，采购员应于每月28日前以费用报销单形式向公司财务部提出报销申请，并附经批准的材料采购清单、入库单及相应发票。
物业公司物资管理条例范文3
1.
控制物业采购中各类物资的管理，对完成企业的日常工作和采购物资的质量起着至关重要的作用；
2.范围
适用于公司固定资产和非固定资产采购管理的控制，公司实行集中统一采购；
3.材料分类
A类:办公用品(含电脑耗材)、劳保用品、各单位日常使用的低值易耗品(单价低于500元)等非固定资产。
B类:办公设备(包括电脑、打印机、投影仪等)等固定资产。)和办公家具；单价高于500元的非固定资产；
C类:应急物资。
4.采购管理
4.1购买前批量原则
公司采购必须填写《物业物品采购单》(附后，以下简称《采购单》)，由申请人和申请人填写《采购单》，注明采购物品类别并说明采购原因，经物业总经理和公司总经理批准后交采购人员处理；A类物资:在合理控制库存的前提下，每月25日前经物业总经理和公司总经理批准，交由采购人员处理；
B类物资:经公司合理调配协商，使用寿命提前10天，经物业总经理、公司总经理批准后移交采购人员；
C类物资:电话询问相关领导，领导同意后，交由采购人员处理。事后2个工作日内，申请人办理后续审批；
4.2询价和议价原则
对于固定资产和非固定资产的采购询价，必须有三个以上的供应商报价。在权衡质量、价格、交货期、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，与供应商确定最终价格(临时和紧急采购不适用)；
4.3样品储存原则
对于有一定使用寿命的物资(价值相对较低，可提供样品)，应封存样品，确保所购物品与样品一致；
4.4职责分离原则
采购人员不得参与采购物资的检验和验收，采购物资的数量和质量由物资管理人员进行检查。如果物料管理人员发现收到的物料有问题，会立即提出异议并及时与采购人员沟通，由采购人员与供应商沟通解决；采购物资在使用过程中出现问题，使用单位应通知物资管理人员，由物资管理人员对涉及的物资进行临时封存，采购人员与供应商沟通解决；
4.5一致性原则
采购的材料必须符合采购订单中列出的要求。如市场条件不能满足使用部门要求或成本过高，采购人员应及时向上级领导汇报和反馈信息，协调后制定最终采购计划；
4.6合同评审的原则
在大宗物资采购中，除了以上四条原则外，还应做好合同的会审。经使用人、购买人、物业总经理、地产总经理调查汇总，领导批准后方可执行合同签订程序。
5.供应商管理
5.1供应商选择
5.1.1供应商必须证照齐全，相关资质齐全；特殊项目采购的，供应商还应具备国家法律规定的相关证明；
5.1.2必须对供应商进行询价和综合评价。如果供应商是中介机构，应考察其信誉、技术服务能力、资质和业绩。供应商的报价不能作为唯一的参考因素；
5.1.3为保证供货渠道畅通，防止出现意外情况，应有两个以上的供应商作为备用供应商；
5.2对合同供应商进行登记、分类、归档，并协助财务部定期与供应商对账；
5.3定期拜访合同外的供应商，选择最佳供应商替换或淘汰现有供应商；
6.合同签订管理
6.1董事长(法人)与委托人签订和履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。
6.2意向合同只有在合同会审后才能签订。所有合同都用？合同专用章？；合同签订后，进行分类、整理、归档，发放到相关部门；
6.3签订购买合同时，一定要比较质量和价格，选择最好的。
7.贷款和费用报销管理
7.1合理贷款:定向采购，贷款额度保持在预计采购总额？5%左右；
7.2凭票报销:采购完成入库后，采购代理将销货单、收据、发票交财务部报销；
7.3暂记账户的处理:需要签订合同并有暂记账户的供应商应严格按照合同规定执行；
7.4严格遵守公司颁布的财务管理制度；
8.采购人员的廉洁管理
8.1积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本；
8.2加强学习，提高认识，增强法治观念；
8.3廉洁自律，禁止接受供应商的各种回扣和礼品；
8.4严格遵循采购制度和程序，自觉接受各部门的监督，并有义务提醒各部门按程序提交采购计划；
8.5工作认真，不要因为自己的失误给公司造成损失。
8.6努力学习业务，广泛掌握与我们业务相关的新事物和市场信息。
9.本制度经总经理批准后实施，修改或废止时亦同。
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