购买申请问题
一、请购单及其条款
1.采购申请的定义
领料单是指某人或某个部门根据生产需要确定一种或多种物料，并按规定格式填写一份获取这些物料的清单的全过程。
2.请购单的要素
一份完整的请购单应该包括以下要素:(1)请购部门；(2)购物项目所属的项目；(三)购买申请书；(四)拟采购商品的名称；(5)要购买的项目数量；(六)拟采购货物的规格；(7)索要购物商品的样品、图纸或技术资料；(8)待购商品的需求时间；(9)如有特殊需要，请注明；(10)请购单填制人；(11)申购部门负责人；(12)请购单审批人；(13)副首席采购干事审查；(14)财务审计师；(15)公司总经理。
3.请购单及其报告要求
(1)请购单应按要素填写完整、清晰，经公司领导审批后提交采购部；(2)固定资产购置应按附表1(固定资产购置申请表)的格式填写并提交；(3)其他材料、设备和工程项目的采购应按附表2(材料采购申请表)的格式填写和提交。);(4)日常零星采购按照附表3(物资采购审批表)按公司打印的格式填写和提交；(5)请购部门应要求采购部门在采购订单回执上签字，然后提交采购部门备份；(6)当涉及的请购单数量过大时，可以附件清单的形式提交，清单的电子文档也要一起提交，提高效率；(7)如遇公司生产生活物资急需，公司领导不在时，可通过电话或其他形式请示，征得同意后提交采购部，签署确认手续后补齐。(8)如果从单一来源或指定的采购厂家和品牌采购产品，请购部门必须做出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字，然后上报采购部。
4.公司物资需求的提交部门。
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程等项目，由生产部报送；(2)公司的物资、固定资产、服务或其他生活、办公用品由办公室提交；
(3)公司各部门专用材料由各部门提交。
二。接收和分发请购单的规定
1.请购单的接收点
(1)采购部在收到请购单时，应按照规定检查请购单是否齐全清晰，请购单是否经过公司领导批准；
(2)在接到请购单时，应遵循无计划不采购、品名规格不全不采购、图纸技术资料不全不采购、积压积压物资不采购的原则；
(3)通知仓库经理检查购物物资是否有货；
(4)及时通知申购部门不符合要求并取消申购资金。
2.请购单发放规则
(1)采购部根据人员和岗位职责分工办理请购单；
(2)应优先考虑紧急征用项目；
(3)如不能在申购部门需求日完成，应通知申购部门；
(4)重要项目采购前，应征求公司相关领导的意见。
3、采购周期的规定
(1)单次采购金额小于1，000元的零星采购项目或预算小于1，000元可在市区采购的材料和产品的采购周期不超过5天；
(2)单笔采购金额预算超过654.38+0万元的项目采购周期不应超过654.38+0.5天。
(3)单次采购金额在20万元以上的项目采购部门自行邀请公开招标采购，采购周期不超过40天；(4)单次采购预算654.38+0万元以上的项目，可委托代理招标公司进行招标，采购周期不超过60天；
(5)采购部按上述(1)-(4)规定的时间提前领包。如果采购部不能按时完成采购任务，应向公司领导说明原因；
(6)如遇紧急采购，报请公司领导采取快速优先采购策略；
三。调查及其条款
1.询价时，请仔细审核请购单的名称、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题及时与请购部门沟通；
2.属于同一类型或类似属性的产品，应进行分拣、分类、包装和集中采购；
3.应优先考虑紧急征用项目；
4.所有采购项目必须直接向制造商或服务商询价，原则上可以不通过其代理商或各种中介机构询价；
5.对于申购部门所需的材料或设备，如果有成本更低的替代品，可以推荐采购替代品；
6.对于预计单次采购金额超过654.38+万的重要物资、工程或采购，在询价前应先将拟报价或投标单位的基本情况上报公司相关领导，并按附表4(拟报价/投标单位名单)的格式报公司领导审批后，再进行询价或发布标书；
7.同一规格和技术要求，不同品牌要询价；
8.除固定资产外，单笔采购金额在654.38+0万元以下的项目可自行采购；所有单次采购预算在65438万元以上的项目，应要求至少3家供应商参与比价或投标，至少邀请4家单位参与比价或投标项目；采购部门组织单次采购金额在20万元以上的项目招标，公司相关领导参与监督；公司领导决定是否委托第三方机构对单次采购金额超过654.38+0万元的项目进行招标；
9.采用比价采购或招标采购方式邀请的单位应具备一定的资质和实力，有能力提供或完成我公司所需的材料和工程；
10.比价采购或招标采购应按照附表5(材料或设备询价表)的格式或完整的招标文件格式进行；
11.询问过程中如遇特殊情况，应书面报告公司领导请示。
第三，价格比较和讨价还价
1.确认供应商的供货能力、交货时间和产品或服务质量；
2.对合格供应商的价格水平进行市场分析，显示其他厂商的价格是否最低，报价的综合条件比较突出；
3.收到供应商第一次报价或开标后，向公司领导汇报情况，并设定议价目标或理想中标价格；
4.重要项目要通过一定的方法对目标单位的实力和资质进行验证和审核，比如通过实地考察了解供应商各方面的实力；
5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进一步协商价格和条件。四。价格比较和议价结果汇总
1.比价、议价要向公司相关领导汇报后才能汇总，征得同意后才能汇总；
2.比价和议价结果汇总应按附表6(比价/投标汇总表)的格式列出报价、工期、付款方式等价格条件、拟选择的公司及理由，并按一定顺序逐一评审；3.如果比价和议价结果未能通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。
动词 （verb的缩写）合同及其条款的签署。
1.
合同是当事人或双方之间建立、变更或终止民事关系的协议。依法成立的合同受法律保护。广义的合同是指所有法律部门中确定权利义务关系的协议。目前，我们的采购工作主要涉及工矿产品的销售合同。
(1)包含在合同文本中的要素
1)合同名称、编号、签订时间、地点；
2)采购项目/工程的名称/、规格、数量/数量、单价、总价和合同总金额，清单、技术文件和确认图纸是合同不可分割的组成部分；3)包装要求；
4)合同总金额含税，含发货公司总价，特殊情况需注明；5)支付方式；6)建设周期；7)质量保证期；8)质量要求和规范；
9)违约责任和争议解决方式；10)双方公司信息；11)其他约定。(2)合同签订及其条款
1)如果涉及技术问题和公司机密，注意保密责任；2)在起草合同条款时，必须将所有风险降低到最低限度；
3)为防止合同数量增加或无依据增加，要求供应商在包装和采购时提供分项报价表；
4)货物订购量大、价值大或难以清点时，请厂家派代表到现场协助清点；5)必须明确规定保修期，并要求制造商尽可能延长保修期；6)详细规定提供发票的时间和要求；
7)不同的合同约定不同的支付方式。比如设备的合同一般要按照预付款、验收款、调试服务费、质量保证金的顺序明确付款金额、付款时间、付款条件。8)与第一合作单位合作时，预付款应少付或不付；9)违约责任必须详细具体；
10)合同的签订只能在比价/投标汇总表检查完成后进行；
11)签订合同时，合同初稿按附表7(合同评审审批表)中的格式进行巡视检查；12)合同巡签经审核合格后由公司领导签字，加盖公司合同章后生效；13)所有签订的合同应及时提交给财务部。不及物动词付款和合同执行1。支付条款
(1)所有签订的合同应按照公司《物资采购、付款和报销流程V1》中的相关规定进行支付。修订版及公司资本性支出审批和报销签字权限及管理制度；(2)按进度付款的采购项目必须质量检验合格后才能付款；
(3)根据您的规定和合同约定符合付款条件的合同，付款时应填写附表8(资金支出审批表)或附表9(付款审批表)，经巡视签字后将审批表交财务部进行付款；
(4)财务部应在收到付款审批表后3天内付款，以免影响合同的执行和交货周期。如遇特殊情况，应及时通知采购部并向公司领导汇报。
2.合同执行
(1)签订的合同由采购部项目负责人跟进，采购部负责人监督。如有问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门和公司领导；
(2)在已签订合同的执行过程中，及时掌握合作单位合同义务和责任的履行情况，跟踪保质保量，督促按时履行；
(3)合同履行过程中，应严格按照上述约定执行，未尽事宜及时签订补充合同；
七、检验和入库
1.检验申请
(1)采购部应及时通知质检部对供应商已履行的合同进行验收；(2)不同类型合同标的的验收标准参照公司质检部的相关规定执行；(3)符合质检申请条件的合同标的物，第一时间报质检部门进行质检验收；(4)质检部接到采购部的检验通知后，应及时提出检验，并出具检验结果证明。质检部主要负责生产部质检不及时或不能入库的情况；(5)公司生活、办公使用的材料不在公司质检部门的质检范围内。
存放起来
(1)公司所有生产物料、设备、外加工件入库前应经质检部门检验或验收合格；(2)合同标的物到达公司后，采购部应及时通知申购部门，申购部门将及时安排卸货和搬运；(3)仓库收到送货单后，应将质检部门未及时验收的合同标的物作为临时材料验收；(4)经质检部门验收合格的产品仓库应及时入库，并及时出具入库单；(5)外加工件应按原材料入库；
(6)质量检验合格的固定资产和服务，按照公司财务规定不得入库。