如何管理公司的开支？
公司费用包括基本工资、补充工资、其他工资、职工福利费、社保、公务费、业务费、设备购置费、修理费、其他费用。首先请确定差旅费占多少？如果削减预算能削减多少？员工逛店、出差的差旅费报销真的超预期吗？削减开支后员工的负面情绪会影响工作热情吗？这些都是需要考虑的问题。如果你真的下定决心削减差旅费用，我可以帮你摆正心态。
确保旅行真的发生。差旅费报销最大的漏洞就是空手套白狼，也就是没有实际的店巡/出差，而是报了一堆票，可能是生活中个人事务的发票。如何保证出差真的发生，以下方法:1)每次出差/店游前办理审批手续，需要主管领导签字确认。2)到达被检查/支持的商店需要商店经理的签名。
确认旅游真实发生后，需要确认发票的真实性。有很多员工以出差为名办私事。这时候，就要检查发票的真伪了。1)交通费。目前出租车票基本都是湿的。解决办法:每张出租车票都要电子注册，上下车时间地点，里程，出租车车牌号等。应该注册。报销人的所有出租车车票信息都要录入电脑，对车牌号和时间进行排序。如果看到序列号，基本可以确定票有问题。此外，如果你有人力和精力，你可以将里程数与报销人填写的上下车地点进行对比，根据高德地图上的里程数可以估算出出租车费用。如果票价与里程不符，车票真实性存疑。2)用餐费用，这部分费用的真实性没有保证，所以建议设定一个最高金额，比如每位到店客人30-50的午餐补助，发票需要核对当天的时间。
亲身经历表明，总有员工想尽办法占便宜。如果设置了固定补贴，员工就按照上限报销，基本相当于隐形福利。
一个很实际的办法就是采取心理战术。如果是在总部，可以先找报销差旅费最多的店，再找报销最多的个人。请先和店长确认此人报销的真实性。即使报销人和管理层关系很好，你也可以随时谈线索。如果你怀疑这个员工报销的真实性(无需证实)，下面要做的就是杀鸡取卵。单将此人的报销单据扣留，不上报，对外说要检查真伪，其他员工照常报销。其他员工的报销下来，这个员工的报销就不下来了。相信我，他们会窃窃私语:暴露了吗？是不是举报太多被抓了？越有负罪感的人越有思想。你只需要花时间，不需要回应。等到下个月如果他克制住了，那么这个方法就可以放到别人身上继续使用了。如果这个员工下个月还报销很多，请继续扣留他。反反复复，除非他脸皮厚，一般人都知道是怎么回事。如果方法不行，建议优化报销管理流程，增加报销的程序，检查发票的真实性。