商业企业岗位设置
小型商业企业可设置以下岗位:总经理、销售经理、业务员、财务人员岗和内勤人员。
每个岗位主要履行以下职责:
总经理的工作职责
1.代表公司参与重大的内部和外部活动；
2.审核以公司名义下发的各种文件；
3.牵头制定公司的市场运作、发展战略和规划；
4.牵头制定公司年度计划、中长期发展规划等。
5.批准公司年度财务预算；
6.根据公司战略规划，领导公司建立各级组织，进行机构调整；
7.领导公司制定各项规章制度并深入贯彻执行；
8.决定各职能部门负责人的任免、薪酬和奖惩；
9.加强企业文化建设，做好社会公关工作，树立公司良好的社会形象；
10，定期主持员工座谈会，了解员工动向；
11.定期组织和召开公司质量分析会议。
销售经理的职责
1，在销售总部的领导下，与各部门紧密合作，完成工作。
2.严格遵守公司的规章制度，处处以身作则。
3.制定销售计划。
4.确定销售政策。
5.设计销售模式。
6.销售人员的招聘、选拔、培训和部署。
7.销售业绩的检查和评估。
8.销售渠道和客户管理。
9、财务管理，防止坏账措施，账款回收。
10.及时总结和汇报销售情况，提出合理化建议。
一、销售计划、组织和客户管理
1.把握营销范围，调查市场现状。
2.决定新客户的交易条件。
3.与客户建立人际关系。
4.收集竞争对手的信息。
5、销售目标和定额的设定和管理。
6.科学有效的商业分析。
二、顾客的计量管理
1，客户销售统计和销售分析。
2、客户的业务分析和指导。
3、客户资金运作指导和信用调查。
第三，客户营销人员
1，客户销售政策制定协助。
2.支持客户的计划。
3.从客户那里做市场观察。
4.为客户提供促销指导。
第四，营销技术
1，技术研讨会召开。
2.教授商品和销售的基本知识。
3.陪同销售并协助营销。
4.销售活动、售后服务指导和投诉处理。
五、专业营销
1，接受订单业务'
2.与公司联系销售事宜。
3.账户恢复。
4.每日、每周和每月的销售总结和报告。
销售人员的工作职责
1，完成上级下达的销售催收和工作目标；
2.完成所辖乡镇市场的布点和县城市场的商品配送和陈列；
3.按计划和要求拜访客户，填写经销商拜访跟踪表和终端拜访表；
4.按要求建立客户档案，维护良好的客户关系；
5.收集市场动态和竞争产品信息，并及时向上级领导汇报；
6.进行市场调研，找出有市场潜力的地区和客户；
7.根据规定和要求张贴公司推出的各种宣传资料；
8.完成上级领导交办的其他任务。
业务员入职要求:性别不限，22岁以上。
1，中专及以上学历，懂电脑操作，有较强的口头表达能力，思维敏捷，良好的人际沟通能力；
2.责任心强，肯吃苦耐劳，做事热情主动，诚实守信，有团队合作精神；
3.乐于学习，敢于创新，追求卓越，敢于接受挑战，有一年以上业务经验者优先。
财务总监的职责
1.财务总监在单位负责人的领导下，全面负责本单位的财务管理和会计工作。根据岗位分工和内部牵制的原则，提出会计岗位设置和人员编制计划；负责组织建立软件系统运行环境，确定操作人员，明确操作人员的权限；负责会计电算化的日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出账表和凭证数据的正确性和及时性；当系统出现故障时，及时组织相关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家财经政策、法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度。监督检查本单位的财务会计制度，发现问题及时纠正，发现重大问题及时向本单位负责人或上级主管部门报告。
3.根据上级下达的发展规划、业务工作计划和各项控制指标，编制年度各项财务计划和预算并组织实施。同时，加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、根据有关规定，严格审核应缴纳的税款、公积金、养老金、失业救济金、医疗保险等资金，并督促及时办理支付手续，做到按时足额缴纳。
出纳岗位
1，严格遵守财经纪律及国家有关现金管理和银行结算制度，按规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核所有货币资金收付凭证，对不符合要求的收付凭证有权拒收或退回重新制作。
2.遵守现金保管的相关规定，确保库存现金的安全。不得使用白条抵库，不得挪用资金。保管好保险柜的密码，保管好钥匙，不要随意交给别人保管。遵守现金库存限额的规定，将超过库存限额的现金及时存入银行。
3.保管和使用相关印章、空白支票和空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁开空头支票；填写错误的支票必须加盖“作废”印章，并与存根一起保存；支票如有遗失，应及时挂失；空白收据应妥善保管，并按规定认真办理领取和注销手续。
4.及时确认收付凭证，核对账面余额和库存现金，按规定管理银行存款，每月与银行对账，保持双方余额一致，及时核对清理未清项目。
5.负责收取酒店的所有收入，根据实收金额开具收据，并将收取的款项及时存入银行。
6.负责酒店员工夜班费和差旅费的日常报销及临时工工资的发放。
7.认真完成财务总监交办的其他事项。
第三，单岗
1，根据核实的各种原始凭证，按照医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和录入会计凭证。要求科目使用正确，摘要简明扼要，能说明经济业务的内容和关系。凭证内容齐全，手续完备，填写及时。
2.负责打印会计凭证并及时装订。同时做好数据备份工作。
3.及时编制银行对账表，核实未清账款，使银行存款账面余额符合银行对账单调整。
4、运行过程中出现的问题和故障应随时记录，并及时向财务总监汇报。
第四，
1，按照统一的会计科目设置总账、明细账和备查簿，利用计算机会计系统对制票人编制的所有会计凭证进行核算前的核对。
2、月末，根据总账科目余额表，与各明细账进行核对，确保账实相符。同时根据账簿记录定期与实物库存、货币资金、往来单位或个人进行核对，确保账账相符。
3、根据计算机输出的要求进行帐页整理和装订。
4.个人账户对账、纠错等。在计算机上执行之前，应由财务总监批准。
动词 （verb的缩写）审计员额
1.根据《会计法》及相关法律法规、财务制度和收支准则，负责审核会计凭证、原始凭证等会计资料，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、程序的完整性、会计科目和会计数据的正确性等。
2.不正确、不合法、不完整和不规范的凭证应退回所有相关人员进行更正和填写，然后重新填写和审核。
3、对计算机输出的报表进行及时、符合逻辑的审核，确保会计报表的数量和内容与账薄相符，与表相符。
4、根据审计中发现的问题，提出进一步完善会计制度和改进会计工作的意见和建议。主动向财务总监汇报审计中发现的重大问题或可疑现象。
六、报告准备工作
1.按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、解释清楚、编制及时。
2、根据预算执行情况，开展财务分析，编制季度财务分析报告，分析盈亏变动原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
3.负责年终决算的编制，撰写综合分析报告。
七、系统管理岗位
1，负责财务软件操作系统的维护，定期检查计算机设备，确保机器设备正常运行，不得擅自修改程序和公式。
2、严格遵守计算机系统的各项规定，做好密码和密码保密工作。
3.定期检查电脑病毒，维护机器中的会计数据。
4.负责计算机化系统升级版的调试和人员变动的重置。
5、定期做好计算机化系统的运行总结工作，并提出改进建议。
八、工资会计岗位
1，根据人事部的通知，准备工资单，按时正确发放。工资表应按会计档案管理的要求装订成册，妥善保管。
2.正确划分工资和代扣款明细项目，提供详细的工资发放明细。
3、根据国家有关规定，正确计算和代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险、失业保险、医疗保险、工会经费等经费。
固定资产会计岗
1，设置固定资产明细账，建立固定资产卡片，及时调整或督促相关部门按规定办理固定资产的购置、调入、调出、内部调拨、出租、捐赠、保管、挂失等审批手续，确保帐卡相符。
2、根据有关规定，认真核算和提取固定资产修购基金，并按期上报固定资产变动情况。
3、参与固定资产的清查，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行账务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定的审批权限办理审批手续。发现未使用和保管不当的固定资产，应及时向分管领导报告使用和维护情况，并提出建议。
4、会同有关部门分析固定资产的使用情况、利用效果，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护，挖掘潜力，提高利用率。
基本建设会计岗位
1.严格按照基建财务会计制度的规定进行会计核算和财务管理，按规定的时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
2、推动具体经办人员做好基建活动中所有财产物资的及时入库登记工作，并定期进行财产物资盘点，确保建设资金的合理使用。
3、及时与资金转入单位和转出单位核对往来账目，做好债权债务的结算工作。
4、未移交的资料、文件应妥善保管。
成本会计工作
1，根据国家有关规定，结合酒店的特点和需要制定成本管理办法，并根据实际情况及时修订。
2.根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对直接成本和间接成本的核算、成本对象和成本中心的确定、费用的归集和分配制定了详细的核算程序。
3.会同有关部门建立定额、原始记录和内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确核算酒店成本提供可靠依据。
4.按照成本核算的内容、程序和方法归集和分配费用，定期分析成本计划的执行情况和成本增减的原因，通过对比本单位历史数据和同行业先进水平，提出降低成本的措施和加强管理的建议。
5.在成本核算的基础上，进行酒店经济核算，考核、评价、奖惩各部门的经济活动。
当前结算过帐
1.严格检查往来款项的真实性，按收付单位和个人设置明细账。
2.及时清理和核对往来账户。定期分析应收账款的账龄，及时向财务总监汇报长期未处理的往来账款，对确实无法收回的应收账款和应付账款，找出原因，并按照相关规定进行处理。
档案管理岗
1，指导会计岗收集、编号、整理、装订各类会计资料。年终负责收集全年所有会计资料，完成审核、核对、整理、编目、装订等任务。
2.会计档案保存一年后，填写移交清单，移交医院档案室统一保管。
3.对需要销毁的会计档案，应填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，我院认为重要的会计资料应复印保存。
票据管理岗
1.认真学习行政票据管理的规章制度，掌握各种票据管理业务。
2.做好车票收据的统一登记和专项保管工作。
3.严格控制票据的接收和登记。
4.负责各类票据的收集、上报和作废。
5、指导和监督票据员正确使用和填写各种票据。
6.定期查看用户手中仍未使用的账单。
纳税人邮报
1，熟悉并掌握医院相关税收政策。
2.负责房租税和个人所得税的计算和申报。
3.按要求向税务机关报送相关报表，自觉接受监督。
办公室内勤岗位职责
1.负责规定范围内中心文件的接收、下载、传递、保存和归档。
2.负责中心各种数据表格和统计的制定。
第三，负责中心的考勤工作，对正式员工的基本津贴和绩效津贴进行制表和发放；临时工的工资分配。
四、负责各类文字处理中心。
五、负责中心文件分类、工作计划、中心检查、考核资料、工资奖金分配、工程结算资料等文件的整理和保存工作。严格遵守保密制度。
六、负责中心电话的记录、传达工作。
七、完成领导交办的其他临时性工作。
希望以上回答对你有帮助！