铝锭仓库管理系统

铝锭仓库管理系统1。目的和适用范围为了规范公司铝锭物料流转程序，实行订单式生产，限制物料的收发，使所有物料有据可依、有章可循，配合公司控制物流成本。本程序适用于* * * * *有限公司2。没有术语和定义。管理职责3.1生产部:审核并接收订单，制定并执行生产计划，接收并退回生产物料，将成品交付仓库。3.2采购部:负责供应商开发与评估、价格审核、物料采购订单及跟进；原材料和成品的收、发、存管理，安全库存缺料报警。3.3设计部:产品结构(BOM)清单制作。3.4品管部:负责判断货物在IQC、退料、退货、成品入库过程中的质量状况和责任。负责监督、管理和评估本控制程序的实施。4.管理流程4.1采购原材料入库流程4.1.1采购员根据销售订单和供应商的供货周期合理安排采购计划并下单。采购员在下采购订单时，必须注明生产订单号、数量、预损数量、批量发货数量和时间分布，并将批准的采购订单副本发送给相关库管员。4.1.2供应商向公司发货后，库管员根据采购订单，核对供应商的送货单和实物，包括物料名称、编码、规格、数量等。，暂存在质检区，送至IQC进行进货检验(送货单有检验报告栏)。4.1.3库管员收到IQC进货检验结果后，根据检验结果，将合格产品堆放在固定管理区域，建立标识清晰的物料标识卡“库存卡”，办理入库手续。4.1.4不合格品库管员应在第一时间通知买方或制造商退货。不合格品在仓库的停留时间不得超过48小时。4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不超过48小时，并且做到及时、适材、保质、保量。4.1.7物资入库后，由相应的库管员对物资进行登记、建卡、建帐，随时保持帐、卡、物相符。4.2退货处理程序4.2.1已办理临时入库或入库手续的物料，经品管部IQC发现不合格，库管员应及时通知采购员与生产厂家协商退货事宜。4.2.2库管员应填写红色的《原材料入库入库单》。4.3原材料和成品仓库的管理4.3.1物料发放原则4.3.1.1各类物料发放，特殊部位严格按照订单和生产计划发放；特殊件/通用件的库管员必须根据包装上粘贴的入库月份颜色标签，遵循先进先出的原则。4.3.1.2有时限的材料发放原则，以有效的先后顺序为准。4.3.1.3仓库在周转材料返回包装时必须优先分配的原则。4.3.1.4优先考虑IQC判断回收或选择使用的材料的原则。4.3.1.5不易按订单分批分解的物料数量，按最少数量原则进行分配。4.3.1.6严禁发放未经检验的材料的原则。4.3.2原材料的发放根据4.3.2.1，各库管员应严格按照生产车间的领料单发放物料。由于特殊原因，4.3.2.2需要获得替代材料。领料单(必须附有设计部和质量控制部确认并签字的相关文件)。如果4.3.2.3的订单有环保等特殊要求，一定要按要求收发，分区域放置，认真记录。4.3.3原材料发放程序4.3.3.1统计员向各车间发放领料单，领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量填写完整，由车间主任审核签字。4.3.3.2仓库保管员对领料单和订单生产审核进行审核，严格按照领料单的限额发料。在4.3.3.3，如果超单分批领料或退料后补货，领料员必须在领料单上添加领料原因，经车间主任审核后办理补货手续。4.3.3.4在同一领料单上填写的物料必须在当天工作前领取和交付。4.3.3.5的同一物料领料单只能用于同一仓库位置的物料。4.3.3.7领料完毕，库管员填写卡片记录，做账，做好6S管理。4.3.3.8完成订单后，库管员要对已经发放的特殊物料及时做好标记，避免车间重复领料。4.3.4委外材料收发程序4.3.4.1对于需要委外的材料，各采购员根据生产部的主生产计划和供应商的交货周期，使用委外通知单(经采购主管签字后有效)，并抄送材料仓库负责发货的库管员作为发货依据。4.3.4.3仓库保管员和* * *车间统计员清点确认签字，严格按照委外加工发货通知单办理委外加工手续。4.3.4.5供应商发货到工厂后，库管通知质管部IQC验货并办理相关手续。4.3.9盘点为了及时了解物资变动情况，避免物资短缺、损失和积压，做到帐、卡、物相符，必须进行盘点。4.3.9.1库存原则:a)静态库存，车间领料员在库存前必须将不能按订单生产的物料退回仓库，以便于库存对账。b)实盘，统计的项目、表格、账目必须真实。4.3.9.2盘点法a)分区盘点:仓库管理区域的所有物料放在不同的区域进行不定期盘点。b)定期盘点:库管员每天通过收发材料及时核对库存材料的帐、卡、物是否相符，并做一次动态材料的巡回领用。c)定期盘点1)由财务部组织，各车间、仓库在规定时间(月末)对物料进行全面盘点。2)名称、规格、型号、数量、质量状况、盘点人等。盘点时必须在标识卡上注明物料的数量，并做好盘点记录。3)盘点表由部门负责人确认签字，一式两份，一份存档，一份交财务开票人。4)财务部每月初组织定期盘点:盘点时要求由库管员陪同，对每名库管员管理的货物进行五项以上的盘点。如果领出的货物数量与库管员上报的数量不一致:甲类物资有1件，乙类物资有2件，丙类物资有3件，出票人将判断仓库重新盘点并上报财务部。如果第二次抽取仍不合格或拒绝重复报价，财务部将通知全公司并给予考核。6仓库管理要求6.1为保证本管理流程的严格有效执行，特编制相应表格，所有表格均经相关部门及领导签字确认，并集中在财务部。6.2为保证帐、卡、物相符，要求仓库保管员每天不定时巡视仓库物资，并在每天9点前完成前一天的物资数据录入。6.3仓库的所有入库单据必须在4个工作日内打印准备好，并提交给财务部。6.4采购员每天对仓库的帐、卡、物进行核对，发现问题与相应的库管员进行核对，并向采购部部长汇报，对相关人员进行考核。可以问什么问题？领养它，好吗？谢谢你