5财务人员自查报告
1.财务人员自查报告
根据《xx审计局关于开展2009年度财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际，对本单位财务收支情况进行了认真自查，现将自查情况报告如下:1 .完善组织，加强领导。
为确保此次自查顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
第二，严格盘点，不走过场
清查小组成立后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠。
按照《xx审计局关于* * *年财务收支自查自纠的通知》要求，我局对执行财经纪律及相关政策、建立健全内部财务管理制度情况进行了自查。
1.我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格管理专项资金，专款专用，严禁截留、挤占和挪用。部分工作专项经费接待支出略高。
3.非税收入征收合法合规，不存在乱收费、乱罚款和截留非税收入的情况。
2.财务人员自查报告
为认真贯彻落实中央和省市县关于加强廉政建设的一系列决策部署，进一步强化学校财经纪律，建设一支廉洁高效的教育管理队伍， 根据《瓜州县纪委关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查和党的群众路线教育活动的通知》精神，我校于20xx年3月25日进行了自查，现将自查结果通报如下:1 .
我校有健全的制度，包括财务内控、预算编制与执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学生资助经费管理、专项经费管理等。能认真落实校长负责制和实行“一支笔”签字制度，且没有违规配置财务人员。学校财务由校长负总责，按规定有一名乡村学校会计。学校办公用房配置符合规定，不存在超标现象。
大量资金的使用。学校5000元以上的收支要在会上讨论研究，不存在利用虚列费用套取资金支付其他不合理消费的情况。学校5000多元的支出只是每年的取暖费。
学校可以按照收费许可证允许的范围严格执行收费政策；不存在坐、收、撑现象；没有搭车收费、乱收费；只有代课老师收作业费。所有班主任收齐后，会去印刷厂，交给我们学校报销。学校严格执行教育局禁止教师订阅和指导学生订阅教辅材料的规定。经查，未发现教师订阅、诱导学生购买教辅材料的现象。
政府采购。由于我校生源不足，学校经费一直比较紧张。近几年没有购置新的办公设备，办公设备一直维护使用原有设备。符合政府采购条件的项目，可按规定程序办理。
第二，资金管理
1，学校公用经费开支范围和标准符合相关规定；学区没有克扣、截留、挪用村小学经费；每学期公布一次学校经费的收支情况，学区会计在学区教师大会上公布过去一年学校经费的使用情况。
2、学校学生营养改善计划经费的使用情况。学生营养改善计划资金由学区统一管理，资金支出范围和标准符合要求；购买物品有正式发票，不存在白进现象；有无虚报、冒领或挪用资金。
3.义务教育学校取暖补贴资金的使用。学校取暖补贴资金有管理办法；学校可根据实际情况购买取暖用煤；节约用煤，保证当年师生用煤供应充足。近年来，取暖用煤没有明显波动。
4.学生资助基金的管理。我们学校是村教学点，没有生活补助资金、交通补助资金、经济困难寄宿生助学金等项目资金。
5、单位收入资金。我们学校的财政收入主要有财政拨款和幼儿园保育教育费。财政拨款由教育局拨给学区，由学区管理。幼儿园保育教育费由学校在每学期初收取，上缴乡镇财政专用账户，并及时入账。不存在收入不入账的现象；不存在私自设立“账外账”、“小金库”的现象。
6.校内津补贴符合相关政策规定。绩效工资所在学区有统一的考核标准和方法，由校委会每月进行考核。每学期期末考试结束后，学区领导小组将根据考核办法进行统一核算。成绩公示后，老师无异议签字领取。学校不存在违规乱发放各种补贴的现象；教师工资每月能按时按政策发放，不存在政策外扣发教师工资的情况。
三。其他与财务管理相关的工作
1.闲置校舍管理:我校校舍基本处于使用状态，不存在擅自转让、出借、出租闲置校舍资产的现象。
2.农田管理:由于学生人数少，学校没有农具，无法耕种。租给附近农户养殖，签订租赁合同。租金支付到一个特殊账户，由学区管理。
3.财务人员自查报告
根据《xx审计局关于开展20xx年度财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际，对本单位财务收支情况进行了认真自查，现将自查情况报告如下:1 .完善组织，加强领导。
为确保此次自查顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
第二，严格盘点，不走过场
清查小组成立后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠。
按照《xx审计局关于xxx年度财务收支自查自纠的通知》的要求，我局对执行财经纪律和相关政策以及内部财务管理制度的建立、完善和执行情况进行了自查。
1.我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格管理专项资金，专款专用，严禁截留、挤占和挪用。其中，部分工作专项经费接待支出略高。
3.非税收入征收合法合规，不存在乱收费、乱罚款和截留非税收入的情况。
4、认真执行收支两条线政策，不存在以收抵支和坐支现象。
5.认真执行规范的补贴政策，不存在政策外发放奖金和补贴的行为。
6.国有资产账实相符，核算规范，不存在非法处置国有资产或截留处置收入的情况。
7.我局资金全部集中管理和核算，不存在“表外账”、“小金库”。
8.我局根据单位实际情况，建立并实施了内部监督控制制度。相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效实施内部监督和控制。
通过自查，我局部分专项资金的招待费略高。清查小组提出，在今后的接待工作中，一定要厉行节约，严格控制接待标准。
4.财务人员自查报告
从X月初开始，我公司结合橡胶厂的实际情况，对橡胶厂的会计基础工作进行了认真的自查。现将自查情况报告如下:1 .财务收支。
橡胶厂在财务工作过程中，严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实、完整。根据橡胶厂的实际业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法律法规，所有业务事项均在依法设置的会计账簿中进行登记和核算，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算，确保数据真实有效。在安排支出时，要分清轻重缓急，保证常规和重点支出的需要，既反映实际工作需要，又考虑财力可能。根据各部门、各项任务，在财力可能的情况下，保持压力，保证重点，统筹安排，合理支出。
二、本单位内部控制制度的建立和执行情况
根据本橡胶厂的工作实际，在建立和实施内部监督控制制度的过程中，制定了现金管理制度。在建立健全各项制度的同时，相关人员在工作中严格遵守这些规章制度，有效实施内部监督控制，确保会计工作的真实完整和单位财产的安全，加强对本橡胶厂财产物资的监督管理，杜绝各种漏洞:
1.明确记账人、审批人、经办人的职责和权限，使之相互分离、相互制约，从而明确责任，防止舞弊，有序开展各项业务事项。
2.明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范各类资金使用，提高资金使用效率。
3.明确开支范围和标准，采取各种有效措施控制开支，杜绝浪费。
三。固定资产的管理和使用
为加强固定资产的管理和使用，在购置固定资产时，结合工厂实际情况向云南公司申报。经批准后，按采购程序进行采购，并按有关规定建立账、款、物核对制度。通过建立健全的制度，会计人员可以及时记录、计算、反映和检查各种财产和资金的变动和结存情况。一方面，账簿反映的相关财产和款项余额与实际存款相符；另一方面，通过对账簿记录、记账凭证、原始凭证的核对，确保账账相符。没有固定资产不入账，公物私用等违规问题被发现。
第四，存在的问题
通过自查，我委财务管理和财务工作还存在一些不足。在执行内部监督制度和内部控制制度时，没有完全达到《会计法》规定的要求，预算管理制度、财务分析制度和审计制度没有建立和完善。今后，我们要进一步完善这一制度，实施更有效的措施，把这项工作做得更好。
5.财务人员自查报告
一、收取学费(一、收取学生费用。
我们学校收取的学生费用是按学期收取的。学期初，由总务处分组领取。收费标准为:学费每学期400元，住宿费80元，书本费由教务处根据不同专业进行预算。总务处统一收集，后学期结算，并对学校财务做自查报告。
在收费过程中，应严格按照收费的有关规定进行公示和挂牌收费。当日收取的费用全部收缴并交由学校出纳开具财务部门统一开具的收据，全部存入财务账户。严禁学校所有院系、部门和教师向学生收取任何费用。
(2)勤工俭学所得。
我校勤工俭学的收入来源主要有:学生食堂、食堂、基地。学校按年向管理人员收取管理费，在校内设立勤工俭学专用账户，并将收取的管理费按时存入财务专用账户，严格按照勤工俭学“433”制度使用。
(三)教职工的房租、水电费等学校零星收入，均按月或学期在统一帐户中收取。
第二，学校经费列支。
学校所需经费按规定按月向主管部门申请，由会计统一收取。
学校支出实行校长负责制。采购所需物品时，超过1000元的由领导小组讨论，报县采购中心批准后采购。支出中，生成的票据由经办人签字，委托人审核签字批准后报销。
三。资产管理
由于校舍不足，没有统一的保管室，购买的物资由总务处严格登记，做好借阅登记。由使用教师交由总务办公室保管和使用，期末或年终由总务办公室统一清理，并将不再使用的材料统一回收管理，开学初根据需要发放给使用教师。
四、对学生各种补贴的管理
学校对学生国家助学金和各类学生助学金设立了专门的账户和管理人员，做到资金专人使用。同时，严格按照相关文件和相应的操作规程建立了学生缴费台账。
动词 （verb的缩写）培训经费的管理和使用
学校培训经费严格按照文件规定和培训分配程序进行分配。具体来说，学校财务室和招生就业处根据培养计划和培养流程，将所需经费报校长审批，由总务处统一采购耗材。学生资助由培训班老师汇总上报招生就业处，校长签字，财务室统一发放。整改报告《学校财务清查自查报告》。
不及物动词上级拨付资金的管理
上级下拨的各类资金通过财政专户严格“专款专用”，不存在截留挪用的情况。
七、学校财务检查工作
每学期学校由总务处牵头，校长任组长，各办公室负责人、工青妇组成审计组，检查学校财务收支情况，并在全勤会上公布账目，列出大额款项的支出情况。
经过认真自查清理，我校不存在乱收费、私设“小金库”、虚报冒领、挪用公款、私存公款、资产抵押担保等违规行为。