谁有一套完整的公司管理体系？是物流企业的规章制度。

公司规章制度范本(根据贵企业实际情况进行修改)为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定公司管理制度大纲。1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和决定。2.公司禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象和声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过充分发挥全体员工的积极性和创造性，提高全体员工的技术、管理和经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力，提高经济效益。第四，公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才能，提出合理化建议。五、公司实行“在职工资制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的工资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤和考核制度，评先评优，对有贡献者给予表彰和奖励。第六，公司倡导务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和创造精神，增强群体的凝聚力和向心力。七、员工必须维护公司纪律，对于任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都应予以追究。8.这些规章制度是劳动合同的一部分，雇用违反这些规章制度的员工视为违反劳动合同。员工守则1。遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。第二，维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、进取、开拓、求实、创新。1.财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律法规，结合公司具体情况，特制定本制度。第一，财务管理要贯彻勤俭节约，精打细算的原则，制止企业经营中的铺张浪费和一切不必要的开支，减少消耗，增加积累。第二，公司设有财务部，财务部主任协助总经理管理财务会计工作。三、出纳不得兼管、保管会计档案和登记债权债务账目。四、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，会计核算、报账必须手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日账相符、近日报账相符。五、财务人员在处理会计事务时，必须坚持原则，按章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝支付、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，未办清交接手续，不得离职，也不得中断会计工作。移交包括转让方管理的会计凭证、报表、账目、资金、公章、实物和未了事项。公司7将单价在2000元以上，使用年限在一年以上的资产作为固定资产，分为1、房屋及其他建筑物五类；2.机器和设备；3、电子设备(如微机、复印机、传真机等。);4.运输工具；5.其他设备。九、各类固定资产折旧年限:1，房屋及建筑物为35年；2、机械设备10年；3、电子设备、交通工具为5年；4、其他设备为5年。固定资产折旧后没有剩余价值。固定资产折旧后可以继续使用，不再计提折旧；提前报废的固定资产应提足折旧。十、银行帐号必须保密，非因业务需要不准泄露。十一、银行账户印章的使用实行专人负责制度，即财务印章由出纳保管，法定代表人和会计印章由会计保管，不准一人保管。印章保管人临时出差，受他人委托保管。十二、按批准的合同付款，不得改变付款方式和用途；未经收款人书面正式委托并经总经理批准，不得变更收款人(人)。十三、库存现金不得超过限额。现金收付应当每日结算，确保库存现金账面余额与实际库存相符，银行存款余额与银行对账单相符，现金和银行日记账金额分别与现金和银行存款金额相符。十四、因公出差，经总经理批准借用公款，应在返回单位后七天内付清，不得拖欠。任何人不得借用公共资金，除非出于业务需要并经总经理批准。十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资和工程支出必须通过银行转账结算，不得直接支付现金。十六、空白支票的领用必须注明限额、日期、用途和使用期限，并报总经理批准。所有空白支票和无效支票必须存放在保险箱内。空白支票使用前严禁盖章。十七、正常办公费用，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签字，经总经理批准后方可报销支付。十八、未经董事会批准，严禁为国外单位或个人担保贷款。十九、严格资金使用审批程序。会计人员有权且必须拒绝办理一切审批手续不全的资金使用事宜。否则将按违规处罚，并对资金损失承担连带责任。办公设备和用品的采购和管理。所有办公用具和用品，由办公室计划，领导批准后方可购买。第二，所有电器必须由办公室人员管理。办理登记手续，办公柜、桌椅要编号，经常检查。三、个人领用的办公用品、用具应妥善保管，不得随意丢弃和转借，工作调动时，必须办理交接手续，如有丢失，要照价赔偿。三。合同管理制度为加强合同管理，避免差错，提高经济效益，根据《合同法》及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度，适用于所有汽车营销人员及责任人。1.本制度适用于公司签订的各类合同。合同的签订应使用公司制定的同意文本。三、合同谈判必须有相关部门负责人* * *，任何人不得直接签署合同，并及时向公司备案。四、签约人在签订合同前，必须认真了解对方的情况。五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。六、合同除用于即时结算外，均应采用书面形式，并且必须采用统一的合同文本。七、合同原则上由部门负责人办理，初稿须经主管副总经理审核，并按合同审批权限审批。重要的合同必须经过法律顾问的审核。合同审核的重点是:1，合同的合法性。包括:当事人是否有签署和履行合同的权利和能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度的规定。2.合同的严格性。包括:合同条款是否完备；双方的权利和义务是否具体明确；书面表达是否准确。3.合同的可行性。包括:双方特别是对方是否有能力和条件履行合同；预期的经济效益和可能的风险；合同不能正常履行时可能遭受的经济损失。八、根据法律规定或实际需要，合同应当或可以报请上级主管部门审核批准，或向工商行政管理部门鉴证，或向公证机关办理公证。九、合同依法成立，具有法律约束力。所有与合同有关的部门和人员必须严格履行合同规定的义务，以保证合同的实际履行或全面履行。十、总经理、副总经理、财务部及相关部门负责人应经常了解和掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或报告。否则，如合同不能履行或不能完全履行，将追究相关人员的责任。11.变更或解除合同的程序，应按本制度规定的审批权限和程序进行，且均为书面形式(包括双方的信函、电报、电传)，口头形式无效。十二、合同纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，纠纷的处理必须专人负责到底。13.任何可能发生争议的合同应及时通知公司负责人，并保存以下材料作为争议解决的材料:1、合同文本(包括合同变更和解除的约定)、与合同有关的附件、文件、传真、图表；2、发货、交货、寄售、验收、发票等相关文件；3、付款承兑单、收款凭证、相关财务账目；4、产品质量标准、封样、样品或鉴定报告；5.当事人违反合同的证据；6 .与争议解决有关的其他材料。十四、公司所有合同由办公室统一登记，经理签字，再由办公室管理。15.办公室会同相关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:1。建立合同档案；2.建立合同管理账户；3.填写“合同状态月报”。广西开支票，让飞跃筷子来。