违反财务条例的整改措施
违反财经法规的整改措施，措施的使用已经成为日常生活中的常态。生活中出现问题或错误后，以书面形式检讨自己的行为，以免再犯。以下是关于违反财经法规整改措施的内容分享。
违反财务条例的纠正措施1财务问题的纠正措施
一是领导高度重视。
组织学习教育局相关财务文件，提高认识。要求财务人员掌握财务制度，发现问题，认真反思，找差距，找原因。把财务工作做精、做准、做细、做严。
二、存在的问题及整改情况
1.财务人员没有资格证。
2、未全面落实中小学生公用经费使用办法。
3.财务票据不规范。
4.固定资产登记程序不规范。
5.资金管理不规范。
6、有3万元以上购买设备，未向教育局领导履行审批手续。
7.贫困生资助信息不全。
三、根据实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度，认真整改存在的问题。
1.财务人员没有资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得资格证书。
2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员开支。公款不能作为他们老师的任何劳务费。
3、对于寄宿生的生活补助，严格执行“收支两条线”管理制度。
4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，不积累，不漏办任何手续。
5、规范资金管理，争取上级拨款，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付、收款、打白条等现象。首先要知道发票的定义:发票是记录经济业务、明确经济责任的书面凭证。
①付款计划不规范。办公费和购买实物的报告要交多少钱？工程的报告不能全款支付，要等工程验收完成后再支付，以免造成大量资金流入学校期间不买单。(校长领导下，有财务、总务、教务、教师代表。这五类人员讨论后才能得出有效合法的方案。)
②签名不规范:三人签名和领导签名不规范。三签名是指管理人签名、实物接收人或保管人签名和领导签名。经办人要签目的，领导要根据发票的不同签上“同意报销、同意付款、同意汇款、同意转账”的字样。签名的同时一般不允许出现现代签名的现象。需要代签时，请代签
③发票金额与清单金额不符；对于购买办公用品发票，当发票金额不等于清单金额时，将视为无效发票；餐饮发票，发票金额大于清单金额时，以清单金额为准，发票金额小于清单金额时，以发票金额为准。简单来说就是低或者高。
④工程发票应支付双方签订的合同、会议纪要、预算报告、验收报告等。；大宗购买物品要有买卖双方签订的合同，预算报告和物品清单，保管人要核对清单。其中，购买电脑电器的发票要有配置清单，物品价格要用配置的材料评估。
⑤不能取票报销。发票和清单上的公司名称要一一对应。在一笔经济业务中，同面额发票的序号必须相连，同面额发票的序号必须断开。
⑥白条是我们站的一个主要问题，主要是因为人工成本。自20xx年起，需向税务机关缴纳劳务税并取得相应发票，以规范资金管理。
⑦上级组织的活动，如外出培训学习或集体出差，应严格按照出差标准执行。
⑧财务公开应该成为每个学校的制度。每月月底要向教师公开本月收支明细，公示栏下写监督电话:6222355。并根据照片存档，以照片作为公示证明，希望老师们监督。
6、在购置设备时，凡使用经费超过3000元的，坚持向教学辅助站报告，超过3万的报告必须经教育局领导签字后，学校方可实施。杜绝利用分段制作3万元以下发票。
7.对于贫困生数据问题，要严格按照规范要求，收集所有数据并归档备查。今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局的要求严格控制经费，加强管理，不断进取，使工作规范化、制度化。
违反财务条例的整改措施。公司财务整改方案和整改措施的参考范本。
20xx年，财务资产管理科在局党委的正确领导下，认真贯彻落实党和国家关于财经工作的方针政策，围绕水库除险加固、防洪保安、运行管理等工作中心，认真完成年初确定的部门工作目标任务，努力工作，创新工作方法，强化管理，不断提高财务资产管理水平。 为促进该局各项事业的发展发挥了积极作用，圆满完成了上半年的任务。
一是做好财务管理系统运行，推进财务会计规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》为依据，把部门管理的重点转移到机构财务管理上来，加强国家财务会计制度和财务法规的执行，积极推行内部财务管理制度。根据Efufa [20xx]1号文件精神，我们拟定了20xx年工作要点，制定了20xx年部门目标任务。
结合部门职责，认真落实岗位责任制，明确部门人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员的管理意识和责任意识，促进部门人员增强做好工作的紧迫感和责任感，真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有规范、工作有制度、管理有规范。
二、认真做好日常财务管理工作，确保财务会计工作有序开展。在日常财务管理中:
一是规范财务基础工作，提高会计基础工作质量。根据《会计法》的规定和《事业单位财务会计制度》的要求，依法设置会计账簿，正确使用会计科目。在会计核算和会计监督中，要举一反三，及时发现不规范的会计基础工作，及时认真整改，提高财务基础标准化工作质量。
第二，吸取经验教训，做好会计核算和会计监督。财务监督要从源头抓起，加强财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，认真履行财务收支审批程序，规范财务支出审批程序，根据财务工作要求对原始会计凭证逐一审核。
支出内容审核程序到位，审批手续完备，保证了财政支出的合法性和合理性。会计核算从平时做起，按照《会计法》等财务法律法规、《事业单位财务会计制度》和《国有建设单位财务会计制度》的要求，合理归集收入和费用，妥善处理会计账目，认真进行会计核算，及时收集整理财务资料，确保会计凭证月结、会计报表月编，确保会计账、证、表真实、准确、一致。
三是加强加固工程投资管理，积极做好工程年度资金实施计划。严格按照项目投资计划和概算使用资金，认真及时审核建设单位工程进度款申请的支付内容，严格按照结算程序和合同规定结算工程款。及时与省财政联系，积极做好加固项目财政结余资金的跨年度结转安排和项目建设资金的直接支付核对工作，确保项目建设资金按时足额安排。
第四，积极搞好办公自动化建设，稳步推进会计电算化进程。该局财务自20xx年实行会计电算化以来，财务人员已熟悉会计软件的应用，运用自如。同时，他们指导和帮助公司财务从年初开始正式启用电算化会计，彻底结束了我局手工记账进行会计核算和管理的历史，进一步提高了财务工作效率。
第五，加强应收账款的核销和催收，确保资金周转的良性循环。及时准确统计单位或个人往来账款，按时核对催收，确保资金按时回笼。六是认真组织员工工资发放，及时落实员工政策待遇。按时组织核定员工每月工资，按规定按时向经济中心结算和拨付补贴，根据人劳部新通知及时安排员工工资福利的增加和更换，确保员工整体月工资和新的工资福利按时制定和发放到位。
三、与时俱进，加强对四项金融改革的管理。按照有关法律、政策和规定，按照四项财政改革的要求，进一步加强了部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线的工作:
一、我局10部门预算由上级财政和主管部门批复。按照下达的收支总预算，严格执行了部门预算所列的具体项目和科目。控制预算总额，在支出预算内统筹安排各项工作，重点保证我局工资发放、机关运行、水库加固等基础设施发展的需要，积极为局领导出谋划策，控制支出，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。
二是严格遵守国库集中支付制度，加强国库集中支付财务信息系统管理，根据批准的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数，积极申报财政资金使用计划，按照国库集中支付要求，及时申请拨付财政资金，确保财政资金及时足额拨付。
第三，认真执行政府采购制度，积极推进政府采购工作。根据当年部门预算执行计划，将纳入政府采购目录的货物、工程和服务项目按程序及时上报项目政府采购实施计划，及时完成单位政府采购。比如根据局领导的工作安排，及时申报采购复印机等办公设备、空调等电气设备、公务用车等，从而更好地促进政府采购的规范化、制度化管理。
四、认真做好水费收缴工作，及时组织水费收缴。在发电水费收缴上，排除干扰和阻力，加大水费收缴力度。基于《水法》的实施和现行水价政策，我们注意协调与富水电厂相关职能部门的关系，每月及时抄收并认真核对发电量统计数据。半年来，发电、供水水费总体情况良好。在按约定预留20%发电水费的前提下，其余发电水费基本收齐。
五、积极开展“会计管理年”活动，根据上级关于开展“会计管理年”活动的通知文件要求，认真组织财务人员对我局财务会计管理进行专项自查，并对检查中发现的问题逐一认真整改。通过此次活动，进一步规范了财务会计基础工作，提高了会计工作的规范化管理。目前，我部已完成自查自纠工作，并提交了自查自纠报告。
总结xx上半年的工作，得益于局领导的大力支持，全体员工的全力配合，财务人员的全力配合。在总结工作的同时，我们也充分认识到存在的不足:依法理财的理念有待进一步强化，内控制度有待进一步完善，综合业务能力有待进一步提高，实物资产管理有待进一步完善。
我们真诚希望您能对我局财务工作全局提出更多有价值的、正确的指导意见和改进管理的建议或意见，共同努力做好我局的财务资产管理工作。下一阶段，财务资产管理科要发扬成绩，克服不足，加强学习，扎实工作，以科学发展观统领财务资产管理工作，求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务资产管理水平，紧紧围绕年初制定的财务管理目标和工作要点，努力完成全年的总体工作任务。
违反财务条例的整改措施。财务管理不规范整改:财务工作整改情况汇报。
根据《中国证监会深圳监管局关于全面深入开展规范深圳地区上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(SZJ发[2010]109号)的要求，我公司开展了此次专项活动的自查工作，制定了自查方案，完成了第一阶段的自查工作。现将此次专项活动第二阶段整改情况通报如下:
一、整改活动的开展
根据你局[2010]109号《关于全面深入开展规范深圳地区上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)的要求，以及问卷调查和常见问题中有关具体问题的说明，我公司201065438。
对于深圳证监局来访期间提出的问题，我们已严格按照要求进行了整改。在相关问题的整改中，我们咨询了公司外部会计师事务所的意见和建议。本次整改是以会议、邮件、现场检查等形式监督跟进整改进度，落实整改情况。二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司财务会计基础工作应达到以下要求: (一)各公司应建立符合规定、适应公司自身发展的财务管理1组织架构，做到岗位职责清晰、授权明确合理、不相容职务分离制约；财务会计人员具备相关专业知识和技能，并具备会计从业资格；公司对财务会计人员的后续教育有制度安排。
(二)各公司应根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计制度并不断完善，明确制度的制定和修订流程以及应履行的决策程序。该制度应包括问责条款，并明确规定问责范围、责任认定的具体标准、处罚措施、问责机构和程序，问责应与绩效考核挂钩。
各公司应建立财务、会计相关负责人管理制度，规定财务负责人和会计机构负责人的资格、职责、权限和考核。财务会计相关责任人管理制度由公司董事会审议通过。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，确保财务信息系统的独立性，不得与控股股东或实际控制人共享财务信息系统，也不得为控股股东或实际控制人提供查询和修改公司财务信息系统的任何权限；公司财务信息系统应符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权利的管理。
(四)公司应加强会计基础工作的规范化，填写符合要求的凭证，并将会计档案及时归档并妥善保管；应切实提高会计和财务信息披露水平，能够独立编制合并财务报表和报表附注；
应根据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特点及自身生产经营特点，制定明确、适当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露。公司的会计政策不应被企业会计准则中的原则性规定所取代。
根据上述通知要求(1)，我们依托自查中的财务管理组织架构，明确了各岗位的职责，优化了工作流程，并根据各岗位的业务变化及时进行了修订和更新；统计集团内各公司会计人员的基本情况，了解会计人员是否具备录用资格；2010，10年2月，公司组织安排了“财务部2011年度教育培训计划”。