怎么向公司要钱？
2.应事先书面报总行财务部，由总经理和董事长审批。
3.付款必须严格按照规定的审批程序办理。分公司负责人不在公司或特别授权的，由授权人代为办理审批，出纳事后办理相关手续。不按审批程序办理、资料不全、项目遗漏、领导指示不明确等情况，出纳不予受理。，无论是否紧急，由此产生的后果由管理人承担。
第一条按照谁借谁还的原则，不得以他人名义借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条。日常借款。每月贷款必须在下个月内偿还(或注销)。因客观原因确需延期的，必须提前书面报告总行财务部审批，并报总经理和董事长批准。否则，将扣除当事人的月工资，直至还清所有贷款。
第三条借款和要钱仅限于本公司员工，如销售人员。除日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得外借(董事长特批除外)。？
第四条借款和用款必须严格按照规定的审批程序办理。分公司负责人不在公司或特别授权的，由授权人代为办理审批，出纳事后办理相关手续。不按审批程序办理、资料不全、项目遗漏、领导指示不明确等情况，出纳不予受理。，无论是否紧急，由此产生的后果由管理人承担。
第五条？如果是分期付款，付款人必须提供付款依据，并附上分期付款跟踪表。支付尾款时，他必须核对账目，取回发票后再付款。
第六条报销单据必须是合法的正式发票。
1.所有报销发票必须是加盖“全国统一发票监制章XX市州(地)税务监制”的新版发票。收据(经税务机关批准的除外)。不按规定要求开具的白条和发票不能作为费用报销的凭证。
2.特殊情况:如果拿不到合法发票，只拿到收据(财务票据除外)和空白票据，必须换成费用报销人员提供的其他合法票据，报销项目与提供的发票名称和项目相同。
3.原始票据的粘贴:交通票据等小额票据的粘贴范围以粘贴片的大小为界，必须从右向左靠近粘贴片的上下边界水平粘贴，被覆盖粘贴的相邻票据之间必须留有一定的距离。票据多的时候可以分支粘贴，不能竖着粘贴。
4.原始票据必须按不同类别、不同金额粘贴，如交通票、住宿票、招待费票、函电票等，不能混用。
5.财务部门有权退回不符合上述要求的报销单据，并要求报销人重新整理。第七条1公司第一项的索赔和报销另行处理。请在申请付款时提交一次审批，在提交报销发票时再次提交审批，并附上申请审批表(复印件)。申请支票支付时，如果当月取回发票凭证，则不需要办理报销审批手续。
第七条出纳应每月对个人贷款进行一次清算。当月无法清收贷款的，要列出详细清单进行公告和监督。