公司付款流程

1.提交合同:将合同提交董事长助理审批，采购中心将合同提交董事长助理付款，董事长助理审批后批准。

2.财务审批和支付:确认后，费用进入财务部门审批，按约定方式支付。

3.付款申请和暂记处理:当需要全额付款时，买方应向财务中心提交付款申请，并以经理的名义暂记。货到验收后，利用相关单据进行记账(即费用从账户转入实际支出)。

4.每月检查:检查所有已开出但尚未结算的应收票据/应收账款，并将结果书面通知相关人员。如果下个月还不上账，相关费用从他工资里扣，全公司通知他处理。