公司的固定资产管理制度？

1，所有固定资产账卡管理系统。财务部负责核算固定资产总账和明细账，仓库管理部填写固定资产管理标签一式两份，一份交财务部，一份交仓库管理人员。一件事，实行一个标签号，标签内容包括资产类别、编号、产品名称、单价、使用部门、经办人、购买时间等要素。

2、建立健全固定资产定期盘点制度，落实责任，做到账账相符、账实相符、账账相符。固定资产精细化管理的关键是规范固定资产的购置、报废、处置和分配的工作流程，确保固定资产购置合理、报废和处置合理、分配必要。

3、固定资产购置、报废、处置、转让实行申报审批制度。使用部门在采购固定资产时，应填写《固定资产采购单》说明采购原因，资产管理部、财务部、项目经理签署意见后，方可批准是否采购。

4.固定资产回购时，必须通知仓库人员开箱验货，试无故障后开入库单入库，并编号，然后写在黑板上通知使用部门领取。

5.使用部门领取时，仓库工作人员必须开一张出库单。收货人和仓库工作人员签字后，交给仓库工作人员记账。

6.仓库人员应及时将固定资产收据、固定资产编号标签、出库单交财务部门审核。方便管理。(固定资产入库单和编号标签必须在两个工作日内提交给财务部，出库单据领取后才能提交)。

7.回购的固定资产如有质量问题或损坏，因商家原因需退回，或经讨论无法退回损坏资产的，应报废损坏资产，并填写《货物报废单》，由仓库人员保管，交财务部(如发现损坏资产，仓库人员出具退货单或报废单)。

8.购买固定资产时，购买者必须出具商家的正式票据和交货单据。如有假票，或送货单内容、数量、规格、单价不一致，不明确会损害公司利益，追究责任。

9.固定资产按部门转移的，应填写固定资产转移单。

10.固定资产使用部门应保管好本部门的物品，不得故意损坏或浪费。如需维修，向购买者填写维修申请表，维修费用经财务审核后方可报销。

11.每季度必须清点固定资产。盘点时，仓库人员和财务人员(后勤部门也可以协助)对固定资产进行盘点，并提交给财务部门。以便于固定资产的管理。

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