为什么财务总是迟迟不发工资？

如果支付给公司员工，财务部会延迟支付。一个原因可能是人员未能及时向财务部门提交会计工资明细，导致财务部门无法及时发放。还有一个原因可能是公司目前预算有限，财务状况不太好，导致无法及时支付。第三个原因可能是支付流程复杂，无法及时完成相应流程。财务欠款是针对客户还是供应商，要看具体情况。可能是公司财务状况不太好，导致欠款，也可能是双方有未解决的矛盾或纠纷，导致无法及时支付款项。

财务支付流程和描述

财务支付对于一个企业来说非常重要，那么财务支付的流程是怎样的呢？在明确自己的工作范围和内容后，柜员要清楚地了解自己作为财务人员的支付流程，以提高工作效率。

收集程序:

出纳在收取现金时，必须凭现金收入凭证(包括所有视为现金收入凭证的凭证)收取现金。该过程如下:

1.根据现金收款凭证收取现金，现金的真实性核实后，在现金收款凭证上加盖“收款日期戳”和“分号”(收入凭证的分号每天从1号起依次列出)并加盖私章。

2.如需开具或退回信托票据或各种凭证，应将“号牌”号码登记在传票下端出票人号码处(号牌应加盖传票)，然后将“号牌”(开具信托票据时，号牌由收入传票第二联代替)交给客户，到原经办部门领取所需凭证。

3.按顺序登记收到的传票:

(1)现金收款账户。

(2)现金收入过账后，传票及附件交相关部门处理。有关部门办完手续后，根据传票上记载的号码呼号收回“号码牌”(注意有无涂改)，然后交付委托单或凭证。

4.付款程序出纳部必须凭现金支出传票(包括视为现金支票传票的各种付款凭证)支付现金。

(1)所有付款传票必须由各级经理、会计、主管签字后才能付款。

(2)出纳在付款时，必须先查明传票的盖章是否可用，然后在传票上打上分号(每天从1号开始按顺序编)，并按以下顺序登记:

①现金支出账户。

②现金支出日记账。

(3)在传票及其附件的凭证上加盖“付款日期戳”和私章后，核对款项，拨打传票左侧号码，从客户手中收回“号码牌”(注意号码是否被涂改)并确认金额无误后，再照常支付现金(包括支票)。

(4)公司签发的所有支票均应进行登记，支票经主管人员签字盖章后，由会计和出纳人员进行登记。

付款程序:

收银员的付款程序包括以下内容:

出纳部凭现金支出传票(包括所有视为现金支票传票的付款凭证)支付现金。

任何付款传票都必须由各级经办人员、会计人员和主管人员签字后才能按程序付款。

出纳在交钱时，首先要查明传票的盖章是否可用，然后在传票(每天从1号开始按顺序编)上打一个分号，按顺序登记:

现金支出账户。

现金支出日记帐。

在传票及其附件的凭证上加盖“付款日期戳”和私章后，核对款项，拨打传票左端记录的号码，向客户收回“号码牌”(注意号码是否被涂改)，确认金额无误，即付现金(包括支票)。

公司签发的所有支票均应进行登记，支票经主管签字盖章后，由会计和出纳会签。