仓库退货流程
仓库退货流程
一、退货管理流程
销售部门收到客户传达的销售退货信息时，应尽快将销售退货信息告知质量部和市场部，并主动与质量部人员一起确认退货原因。当客户退货的原因明显是公司的责任时(例如:料号不符、包装破损、产品质量差等。)，客户要根据退货信息和初步确认结果迅速接受退货，不能压着零件不处理。
如顾客对销售退货不负责任，销售及品质管理部人员应向顾客说明判断的依据、理由及处理方法。如果客户接受，请要求客户取消退货请求，并由品质管理部保存和管理客户退货的相关信息。如果客户仍然坚持退货，销售和质量管理部门的人员必须委婉地向客户解释。如果客户不能接受，他们将与市场部进一步协商。把公司的损失降到最低，不损害客户关系？办理办理原则。
1.销售部门应主动告知客户接受退货的情况，并积极协助客户将商品销售给销售部门。
2.退货由销售部初步检查，由物业管理部入库。
3.客户退回的不良品退回仓库时，物业管理部应检查数量是否与仓库相同。回执？标签是否一致，退回的不良品是否标有？拒绝标签？贴上标签后隔离存放，并通知品质管理部确认退回产品的质量问题。
4.如果这批退货通过销售部与客户协商补货，将会同相关部门迅速制定补货发货计划，为客户提供相同材料、相同数量的好产品，避免造成客户停产，影响客户利益。
5.如客户有及时生产的迫切需要，销售部应根据客户的书面要求或电话录音主管的同意，安排物业管理部更换好的产品，不得私自换货。
6.品质管理部确认退回产品的质量状况后通知物业管理部，安排责任部门进行重活、挑选、降级使用或报废，以减轻公司库存(呆滞品)压力。
7.责任部门要做返工或选品，确保不良品不会再次流入客户生产线，返工选品后向品质管理部申请库存复验。
8.质量管理部门应以出货为依据？抽样方案？质量应通过严格的检验进行复检。如果产品合格，可以在标记合格后重新安排存放在好的仓库，然后根据客户的需求发货。任何未经质量管理部门确认的项目不得装运。
9.销售和登记管理退回的款项，由财务(会计)部门根据销售回单予以扣除。
10.品质管理部应持续追踪销售退货的处理及有效性，并记录追踪结果。
品质管理部向顾客反馈退货处理情况，并报工程标准部及相关部门参考改进验证。
二、库存商品的退货
收到顾客的退货后，要先进行数量和质量的核对，确认退货的种类、项目、名称是否与客房发票上记录的一致。
首先，数量是否正确。举个例子，虽然一个盒子和一个盒子只有一字之差，但是一个盒子里面有24个盒子，所以实际上数量有24位之多。
其次，确定退货商品是否损坏，是否处于正常状态。有时候，因为？次品？如果退货，厂家接受退货后会维修。
盘点后要迅速对仓库的库存进行修正和调整，尽快做出退货验收报告，作为入库和冲减销售金额和应收账款的基础数据。如果这一程序没有及时实施，应收账款余额？用什么？库存过剩？账面上是不正确的，会引起财务问题。
三、商品退货的会计处理
客户退货，企业内部肯定有一套管理流程，用的是表格式管理系统，多连接？录取通知书？在各个部门流动，控制客房退货，调整账目公式。分别涉及部门？商检部门？、?信贷部？、?计费部门？、?编制应收账款明细分类账的部门？、?总账部门？。如果公司人员少，部门少，上述？部门？这项工作被归纳为相关部门的职责。饮料公司呢？商品退货？管理流程:
1.客户退货后，送到验收部门。受理部门受理完毕后，填写受理单一式两份，第一份送信贷部审批销售退款，第二份按受理单编号顺序归档。
2.信贷部收到验收单后，根据验收单部门的报告批准退货，并在验收单上签字认可，以示负责；同时，将批准的验收证书发送给计费部门。
3.账单部门收到信贷部门的承兑凭证后，应编制信贷通知单一式三份，第一份连同核实后的承兑凭证送至应收账款明细账，记入应收账款。第二份通知客户销售退货已被批准和合并。第三联按货物通知单的编号顺序归档。
4.会计部收到开票部转来的第一联贷方通知单，核对收据后核对无误。应收账款分类账？输入客户的详细信息，并将货物通知和批准的验收证书归档。
5.每个月底，总账工作人员会把记账部门存档的《货物通知单》拿出来，核工业将其编号后添加到总账中。
四、如何管理经销商的索赔退款
对于批次质量有问题的产品，一般公司都想退货。根据具体程序:
1.销售人员在执行销售合同的过程中，要统一给经销商一定数额的索赔费用(或赔偿)。
2.分行(营业部、办事处)对经销商退货故障进行修复，修复后退回经销商。原则上不得更换或退货。
3.分公司(运营部、办公室)把有问题的商品退回给经销商后，会马上组织服务人员进行开箱检查，不是吗？收货清单？在上详细记录检查结果。分公司(经营部、办事处)和经销商的代表在哪里？收货清单？签字确认后，由经销商签字？收货清单？商家托管联的交割就靠它了。
4.保修期内免费维修故障商品，不收取维修费和无故障零件费；3.故障商品不在保修期内的，按照公司标准收取维修费和部件费；所有非生产质量问题造成的损坏和配件的丢失(如接线、遥控器等。)，材料和配件的补充费用由经销商承担。
5.故障修好后，经销商？收货清单？保留组合商品，经销商会在备注栏注明？被退回来了吗？并签名。
6.经销商收回货物时，分公司(经营部、办事处)应计算经销商应支付的修理费用并开列清单，由经销商支付费用。
7.销售部会同市场部、财务部、生产部对退货商品及价格进行审批，并回复相关部门执行。
8.仓库管理人员同意吗？商品退货申请表？，按要求填写货物验收入库手续，同时？商品退货申请表？。
9.分公司(运营部或办公室)未经公司有效审批人批准办理退货手续的，扣除区域财务人员退货金额的50%，扣除分公司经理(运营部或办公室主任)10%。
商品退货操作流程
1，接受退货
仓库接受退货要有规范的流程和标准，比如什么样的货物可以退货，由哪个部门来决定，如何传递信息等等。
仓库业务部门收到客户的退货信息后，应尽快将退货信息传递给相关部门。运输部安排取回货物的时间和路线，仓库人员做好收货准备，品质管理部人员确认退货原因。一般情况下，退货由送货车带回，直接入库。大量退货必须办理审批手续。
2.重新入库
对于客户退回的商品，仓库的业务部门应进行初步审核。因质量原因退回的产品应放在为堆放缺陷产品准备的区域，以避免与正常货物混淆。退回的商品要严格重新登记，及时录入企业的信息系统，核销客户的应收账款，通知商品的供应商退回信息。
3.财务清算
退货发生后，对整个供应体系的影响是非常大的，比如对客户的影响，仓库在退货过程中产生的各种费用，商品供应商要承担的相应商品的成本。
如客户已支付货款，财务部应向客户退还相应费用。同时，由于销售和退货的时间不同，同一商品的价格也可能不同，同款同质不同价的问题时有发生。因此，仓库财务部门应在退货发生时对退货货款进行评估，将退货数量、销售时的商品单价和退货时的商品单价信息输入企业信息系统，并根据销售退货单办理扣款业务。
4、跟踪处理
退货时，要对客户提出的意见进行跟踪处理，统计退货产生的各种费用，告知供应商退货原因并退回产地或履行销毁手续。退货发生后，首先要处理委托人提出的意见。业务部门要重点解决客户因退货导致的货物短缺、质量不满意等问题。退货的物流成本远高于正常发货，需要仔细统计，及时汇总，并将这些信息反馈给相应的管理部门，以便指定改进措施。仓库退回的货物应及时通知供应商，并将所有退回的信息传递给供应商，如原因、时间、数量、批号、成本、存放地点等，以便供应商收回退回的货物并采取改进措施。
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