仓库系统退货流程？
1目的
规范仓库部门的退货操作，确保及时准确的退货。
2范围
适用于仓库部门的退货操作。
3名词解释
正常退货:因客户订单错误或销售后台组订单错误而在最短时间内退回公司的产品。
质量退货:在质量保证期内，有因公司等原因造成质量不合格的产品。
滞销回报:没有因为市场销售缓慢而恶化的回报。特殊退货:因特殊情况退货，如冷货退货。
4项责任
品管部:负责公司退货的质量验收。仓库主管:负责监督管理整个退货流程。仓库会计:负责所有退货的电脑输入。仓库经理:负责清点数量，保管退回产品。
5作业内容
正常退货入库:正常退货必须由仓库管理员在退货产品和退货单* * *上签字确认，经过品控验收后直接放入良品区，作为正常产品。仓库账以正常退货单为准，当天将信息输入电脑。
质量退货:由于公司产品质量问题等原因，仓库管理员在收到退货后会立即将其放入不良品区，不得与良品区混放。质量控制验收后，按照公司相关条款处理。如果要挂失，必须有相关部门领导批准，公司高层领导确认的挂失单。仓库管理人员将在现场与质量控制检查员一起处理，并在损失报告表上签字确认。仓库管理人员不得私自销毁加工品。
缓慢移动返回
***1***仓库管理员收到团队运送回来的退货产品时，要第一时间与团队负责人核对退货订单和产品。
* * * 2 * *在核实退货单时，如发现退货单有不符合公司规定的退货流程或退货产品明显不符，应及时向仓储部总监汇报，由仓储部总监向各部门汇报。
***3***无退货单时，仓库管理员要对退回的产品进行统计，并督促销售部内勤人员及时补单，通知仓库主管。
***4***核实退货单无误后，通知品管部检验员到现场检查退货质量。仓库管理员应积极配合检验员的验收，并根据检验员的要求处理退回的产品。
***5***仓库管理员应对检验员的检验结果进行分类、逐项，分级处理。对于A级产品，应及时归入仓库正常发货区进行正常发货；b级产品放入等待区，等待销售部门限期处理；如果销售部门长时间不处理，仓库管理员会通知品控检查员现场确认处理。不良品应该放在不良品区。
***6***特殊退货:如果是退换的冷货，冷货的存放条件特殊；为了保证冷货产品不受环境影响。退货产品到达公司后，仓库管理员会第一时间将产品放入冷库，然后通知品控部的检验员验收。不良产品应及时挑选，以免影响库内其他产品。有缺陷的产品必须在公司领导和质量控制检查员的监督下处理。
* * * 7 * *品管部接受退货单为不可退货后，品管员应说明原因，仓库管理员应做好记录，并通知相关业务代表或销售后台收回退货单及退回的产品，并通知仓库部总监。
5.4仓库账户录入
***1***验收当天，仓库账由质检员签字，直接输入正常位置，以便财务部及时审核。
* * * 2 * *对于所有报损的产品，必须有公司领导签字确认的损失报告才能在电脑系统中输入仓库账户。
收货、发货、退货的仓储管理标准化作业流程。
1.接收过程
1.1.正常产品收据
1.1.1货到后，收货人员根据司机随车集装箱清单核对收货。
1.1.2收货人员要和司机一起捏封，检查货物状况。如果货物损坏严重，应立即通知客户等待处理，必要时拍照并留下凭证。如果货物状况良好，开始卸货。
1.1.3卸货时，收货人必须严格监督货物的装卸情况* * *小心搬运* *，并确保产品的数量、包装和保质期与装箱单严格相符。任何损坏和短缺都必须在收据上严格注明，并保留司机签字的文件，如事故记录单和运输质量跟踪表。损坏和短缺必须拍照并及时报告给主管或库存管理员，以便及时通知客户。
1.1.4如遇恶劣天气、雨、雪、冰雹等。，必须采取一切措施确保产品不会受到损坏。卸货人员应监督所有产品都堆放在托盘上，不要倒置，每件产品的堆放数量应严格按照产品堆放示意图。* * *产品应根据托盘尺寸和货位标准进行包装* * *。
1.1.5收货人员在发货箱清单上签字，填写相关所需单据，将产品名称、数量、生产日期* * *保质期或批号* * *、货物状态等相关收货信息提交给订单处理人员。
1.1.6接单后，接单员必须通知客户，并在当天将相关信息录入系统。
1.1.7受损产品必须与正常产品分开存放，等待处理。并存储在相关记录中。
1.2.收到退回的或有缺陷的产品
1.2.1各种退货和不良品必须有相应的单据。如果运输公司不能提供相应的单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2好产品和坏产品是有区别的。如果是良品退货，必须保持货物完好，否则仓库拒绝收货；不良品收据必须与相应单据一致，有配套纸箱，配件齐全。
1.2.3不良品必须与通知单上的型号和机号相符，否则仓库拒收。
1.2.4收货人员根据单据收货后，将货物分不同状态存放，并向订单处理人员提交退回或损坏的单据和收货收据，记录产品名称、数量和状态。
1.2.5订单处理人员根据单据进入系统。
2.交付流程
2.1.订单处理程序
2.1.1所有出库单据必须有客户的授权签字，并以* * *印章作为发货依据。
2.1.2接到客户订单或发货通知后，订单处理人员对单据* * *进行审核，检查是否有足够的库存* * *，审核后通知运输部安排车辆。
2.1.3订单处理人员根据不同的单据处理方式录入系统，根据货物或客户的要求制作送货单，制作拣货单。
2.1.4提交领料单给库管员入库。
2.2.库存程序
2.2.1备货人员严格按照备货单提货。如果他们发现库存清单或货物数量有任何差异，他们必须及时通知库存管理员、主管和经理，并在库存清单上明确指出问题，以便及时解决。
2.2.2根据总备货单备货后，按要求按车次分两次，并按装货顺序排列。
2.2.3每张交货单上必须注明交货地点和单号。准备票之间应留有足够的操作空间。
2.2.4库存整理后，将领料单返回订单确认，并通知运输部。
2.3.交付程序
2.3.1发货人根据发货清单核对备货数量，根据发货清单核对发货车辆，装货前检查运载车辆状况。
2.3.2送货人员按照派工单的顺序依次将每一单货物送出仓库，并与司机一起核对已送产品的型号、数量和状态。
2.3.3装车后，司机应在出库单上注明车号和名称，并由送货人员签字。交付人员将向交付人员确认完整的交付文件的交付。
3.存货管理
3.1.货物储存
3.1.1入库产品应贴标签并摆放到位，货物的存放不得超过产品的堆码层数限制。
3.1.2所有货物都不能直接放在地上，必须按照货物位置的标准，整齐码放在托盘上。未包装的货物应及时密封，并张贴提示。物品必须保持清洁，长期存放的物品必须定期清洗。不允许在货物上放置任何与货物无关的东西，如废纸和胶带。
3.1.3破损和不良品分开放置在货架区，并保持清洁状态，记录准确。
3.1.4托盘应摆放整齐。货架上的商品要保证安全。
3.1.5货架上不允许有空托盘，空托盘必须整齐摆放在托盘区。
3.1.6入库生产的半成品应放在* * *补货区一楼。半成品应包装整齐有序，不能呈梯形。
3.2.库存流程
3.2.1所有商品必须每月全部备货一次。
3.2.2每天盘点出库产品，并盘点一部分其他产品，以保证货物数量的准确性。
3.2.3空白盘:对于每一个存货，接单人打印出不包括产品数量的盘点表，交给盘点人员。至少由两名盘点人员进行盘点，在空白处填写盘点数量，两人共同在盘点单上签字确认数量。将库存表提交给报告人员，报告人员将在库存表中输入库存数量以匹配数量。如有数量差异，需为第二次盘点重新打印差异单，第二次盘点后存档无差异。如果有什么不同，需要检查一下。如果在收货和发货过程中出现任何错误，它需要及时联系客户，看看损失是否可以挽回。损失无法挽回的，按事故处理程序处理。