公司内部控制工作总结

公司根据公司内部控制和风险管理的指导思想，落实公司内部控制和风险管理的工作安排，依据内控管理手册和分公司实际情况梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。具体工作汇报如下:

一、上半年主要开展的内控工作

以内控管理手册为参考，积极调动整体组织。半年来，我们积极组织政府机关各部门和基层配送中心充分利用软视频，* * *与参与公司组织了4次手册相关业务培训学习，周四在分行组织了8次内控相关业务培训，根据公司培训周进行了65，438+0次在线系统培训。通过不断的训练和学习，帮助大家完成了从最初的了解到深入了解的过程。

根据公司要求，对内部控制体系进行了两次文件性验证。各部门、配送中心根据自身生产经营情况全面开展单证核查，签署核查结果并及时反馈，汇总后上报公司内控办。内控部门人员在单证核查过程中，可以结合实际情况，认真查找相关业务流程和风险控制执行中存在的问题。

二、下一步的内控工作

1.继续认真开展业务流程梳理。

针对公司内控工作的相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分行业务范围较广，大部分业务环节仍存在风险，我们将继续加强与相关部门的沟通，采取有效措施予以规避。

2.进一步开展内控理论和业务流程操作的培训和学习。

内部控制涉及分行生产经营的方方面面，关键在于执行。为确保内部控制在分行得到更有效的实施，我们应继续加强培训。通过培训，不仅全体员工能够认识到内部控制和风险管理的重要性；还得让？做好内部控制和风险防范是每个员工的责任？内控理念深入人心，融入企业文化，做到人人讲内控、人人懂内控、人人行内控，确保内控在全行有效实施。

3、结合手册完成部分规章制度的修订。

分行将在《手册》的基础上，对之前的规章制度进行重新梳理，并根据分行业务管理实际，对执行过程中存在的问题进行修改和完善，对相关内容进行修订，以满足内控要求。

在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身特点，以手册为范本。在公司及分公司的正确领导下，按照公司内控办的统一部署，完善内部控制，提高分公司的管理水平和抗风险能力，建设？国内一流的跨国运输物流企业？做出积极的贡献。

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