企业内部控制流程手册图书目录

1.2现金和银行存款控制

1.3票据及相关印章控制2.1请购审批和预算控制

2.2采购和采购验收控制

2.3付款和采购账户控制3.1库存和授权审批控制

3.2库存验收和储存控制

3.3收货、发料和库存控制4.1销售和授权审批控制

4.2销售、交付和合同控制5.1项目和授权批准控制

5.2项目评估和发包控制

5.3项目预算控制

5.4价格支付和实施控制

5.5竣工验收和决算控制6.1资产管理和审批控制

6.2资产购置和验收控制

6.3资产使用和维护控制

6.4资产处置和转让控制7.1无形资产审批和业务控制

7.2资产购置和验收控制

7.3资产保全和处置控制第九章企业内部控制流程-融资

10章企业内部控制流程-预算

第11章企业内部控制流程-成本与费用

第12章企业内部控制流程-保证

第13章企业内部控制流程-合同

第14章企业内部控制流程-业务外包

第15章企业内部控制流程-子公司的控制

第16章企业内部控制流程-财务报告的编制和披露

第17章企业内部控制流程-人力资源

第18章企业内部控制流程-信息系统

第19章企业内部控制流程-衍生工具

第二十章企业内部控制流程-企业并购

第21章企业内部控制流程-关联交易

第二十二章企业内部控制流程-内部审计